Plausibilitätscheck der Buchführung im Onlinehandel
Dokumentation der relevanten Prozesse
Identifikation steuerlicher Risikobereiche
Aufbereitung und Bereitstellung aller prüfungsrelevanten Unterlagen
Begleitung der Kommunikation mit dem Finanzamt
Kanzlei SKULD: Steuerberater für E-Commmerce
Ideale steuerliche & rechtliche Voraussetzungen für das Wachstum Ihres Unternehmens
Steuerberater E-Commerce
Sie sind auf der Suche nach einem Steuerberater, der E-Commerce versteht?
Wir als spezieller Steuerberater für E-Commerce wissen was mit “OSS”, “Dropshipping”, “Multichannel” oder “PAN-EU” gemeint ist.
Wir kümmern uns um Ihre speziellen Sorgen, Fragen und Anliegen und lassen Sie nicht im Stich.
Was uns einzigartig macht
Kanzlei SKULD - Steuerberater E-Commerce
100% digital
Bei uns läuft die gesamte Zusammenarbeit zu 100% digital ab. Profitieren Sie von effizienten Buchführungsprozessen, digitalen Belegen und hoher Datensicherheit. Wir führen Sie zur fast papierlosen Dokumentenverwaltung!
Steuern & Recht
Wir arbeiten in allen relevanten Rechtsgebieten mit spezialisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten als Kooperationspartnern zusammen. So sind Sie in jedem Rechtsbereich optimal und umfassend beraten.
Proaktive Steuerberatung
Wir sprechen Sie als Steuerberater für E-Commerce proaktiv auf gesetzliche Neuerungen und Potenziale an. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein regelmäßiges BWA-Quartalsgespräch. Wir bleiben für Sie auf dem neuesten Stand im Steuerrecht.
Steuer-Experten
Wir kennen uns aus mit Lieferschwellen, OSS-Meldungen, lokalen Umsatzsteuervoranmeldungen, Fulfillment Abwicklung & länderübergreifenden Verkäufen. Wir beraten Sie bezüglich passender Software & Schnittstellen.
In Ihrem Unternehmen müssen große Datenmassen verarbeitet werden?
Das ist die Herausforderung:
Viele „normale“ Steuerberater sind nicht auf die großen Datenmengen und speziellen Buchungsvorgänge im E-Commerce vorbereitet – das führt zu Überforderung und überteuerten Rechnungen.
So helfen wir:
Als Steuerberater für E-Commerce verarbeitet Ihre Daten schnell, digital und fachgerecht.
Unser Leistungsspektrum als Steuerberater für E-Commerce Unternehmen
Finanzbuchhaltung
Jahresabschluss
Lohnbuchhaltung
Steuererklärung
Betriebsprüfungen
Umsatzsteuerliche Besonderheiten
Länderübergreifende Verkäufe auf verschiedenen Plattformen
Beim länderübergreifenden Verkauf auf Plattformen wie Amazon, eBay und Etsy entstehen unterschiedliche steuerliche Pflichten, darunter:
Umsatzsteuer in mehreren Ländern
Meldepflichten für grenzüberschreitende Transaktionen
Erfüllung von Lieferschwellen und Meldegrenzen
Mit unseren spezialisierten Prozessen stellen wir sicher, dass Ihre Verkäufe reibungslos und steuerlich korrekt abgewickelt werden.
Schnittstellen & automatisierte Prozesse
So bringen wir Struktur in Ihre Zahlen:
Wir empfehlen Ihnen passende Programme, die alle Verkäufe bündeln.
Wir sorgen für automatisierte Prozesse bei Lagerbestand, Rechnungserstellung und Zahlungsabgleich.
Wir richten Schnittstellen ein, damit Systeme miteinander kommunizieren.
Wir stellen sicher, dass Sie jederzeit einen klaren Überblick über Kennzahlen Ihres Shops haben.
Partner
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Steuerberater
0
Mitarbeiter
0
Standorte
0
Zufriedene Mandanten
+
0
Wir navigieren Sie sicher durch den Regelungsdschungel
Das ist die Herausforderung:
Grenzüberschreitende Verkäufe, OSS, Fulfillment-Center (z. B. Amazon FBA) und Dropshipping führen zu komplexen, sich ständig ändernden EU-Umsatzsteuerregeln und zusätzlichen Meldepflichten in mehreren Ländern.
Mit uns sicher durch die Vorgaben geführt
Wir sind auf diese umsatzsteuerlichen Spezialfälle im E-Commerce spezialisiert, behalten alle Regeländerungen im Blick und kümmern uns darum, dass Meldungen und Registrierungen in der EU rechtskonform und fristgerecht erledigt werden.
Individuelle Steuerstrategien
Unterschiedliche E-Commerce-Modelle – FBA, Dropshipping, D2C, Multichannel – bringen völlig verschiedene steuerliche Anforderungen mit sich. Schema F kann nicht individuelle Ziele, Prozesse und Risiken berücksichtigen.
So entwickeln wir ein Konzept passend zu Ihrem Modell:
Wir analysieren Ihr konkretes Geschäftsmodell und Ihre Ziele
Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Steuerstrategie
Wir begleiten Sie als strategischer Partner – nicht nur als Buchhalter.
So einfach funktioniert die Zusammenarbeit mit SKULD
- Gemeinsames Onboarding mit Unternehmens-Komplettcheck
Prüfung der Rahmenbedingungen und Buchhaltung
- Einrichtung automatisierter Abläufe: vollständig Digital
Reibungslose Übermittlung Ihrer Shop- und Steuerdaten ans Finanzamt
Wir helfen Ihnen als:
Vereinbaren Sie jetzt ihr unverbindliches und kostenloses Erstgespräch
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Falls Sie sich unsicher sind oder eine Frage haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bewertet mit 5 von 5
Plattformmeldungen ohne Risiko
Seit 2023 sind Betreiber von Plattformen wie Amazon, eBay oder Etsy verpflichtet, alle Anbieter zu melden, die pro Jahr mehr als 30 Transaktionen oder mehr als 2 000 € Umsatz erzielen. Diese Meldung erfolgt unabhängig davon, ob es sich um private oder gewerbliche Verkäufer handelt.
Wie wir Ihre Plattformaktivitäten rechtssicher einordnen:
Prüfung, ob Ihre Aktivitäten unter das PStTG fallen
Monitoring von Transaktions- und Umsatzgrenzen
Abgleich der Steuererklärungen mit den Plattformmeldungen
Sicher durch die Betriebsprüfung
Wie wir Sie durch jede Phase der Prüfung begleiten:
Cashflow im Griff auch bei Wachstum
Viele Onlinehändler konzentrieren sich auf Umsatz und Marge, vernachlässigen jedoch die Liquidität. Die Liquiditätsplanung sollte für drei bis fünf Jahre angelegt und regelmäßig aktualisiert werden, um Engpässe frühzeitig zu erkennen.
Liquidität realistisch planen und fortlaufend überwachen
Als Steuerberater für E-Commerce erstellen wir einen individuellen Liquiditätsplan, der Steuerzahlungen, Import‑USt und Payout‑Zyklen der Plattformen berücksichtigt. Durch regelmäßige Aktualisierungen, Puffer und geeignete Finanzierungsinstrumente sichern wir Ihre Zahlungsfähigkeit und verhindern böse Überraschungen.
IOSS: Weniger Aufwand, mehr Klarheit
Werden Waren aus Nicht‑EU‑Ländern importiert, fällt Einfuhrumsatzsteuer an fehlerhafte Deklarationen oder verpasste Registrierungen führen zu Nachzahlungen.
Import- und Versanddaten korrekt in die Buchhaltung integrieren
Wir helfen bei der IOSS‑Registrierung, überwachen EU‑Schwellenwerte und kümmern uns um Import‑Umsatzsteuererklärungen. Wir binden Ihre Zoll- und Versanddaten in die Buchhaltung ein und organisieren bei Bedarf lokale USt‑Registrierungen, damit Import- und Fulfillment‑Geschäfte steuerlich korrekt ablaufen.
FAQs an den Steuerberater für E-Commerce
Welche Steuern gibt es bei E-Commerce?
Im E-Commerce fallen im Wesentlichen Umsatzsteuer, Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und – bei Mitarbeitern – Lohnsteuer an. Der Schwerpunkt der Besonderheiten liegt klar auf der Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Verkäufen und Plattformgeschäften (z. B. OSS, lokale USt-Registrierungen, Einfuhrumsatzsteuer).
Wie funktionieren Steuern im E-Commerce?
Alle Transaktionen aus Shop, Amazon, eBay, Etsy & Co. müssen vollständig erfasst, zugeordnet und buchhalterisch verarbeitet werden. Durch Verkäufe ins Ausland, Fulfillment-Center und Dropshipping entstehen zusätzliche umsatzsteuerliche Pflichten in anderen Ländern, die oft über OSS oder lokale Voranmeldungen abgebildet werden.
Wie wird der E-Commerce besteuert?
Der Gewinn wird wie bei jedem anderen Unternehmen mit Einkommen-/Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer besteuert. Die Umsatzsteuer richtet sich im B2C-Bereich überwiegend nach dem Bestimmungsland (Ziellandprinzip), ergänzt um spezielle Verfahren wie OSS sowie lokale Registrierungen bei Lagerung oder besonderen Lieferketten.
Sind E-Commerce-Transaktionen steuerpflichtig?
Ja, nahezu alle E-Commerce-Umsätze sind umsatzsteuerlich relevant, sofern keine Sonderregel (z. B. Kleinunternehmer, bestimmte Reverse-Charge-Fälle) greift. Zusätzlich sind sie Grundlage für die Ermittlung des zu versteuernden Gewinns und damit für Einkommen-/Körperschaft- und Gewerbesteuer.
Welche Unterlagen benötigt ein Steuerberater für E-Commerce?
Wichtig sind Transaktionsdaten aus allen Plattformen, Zahlungsberichte, Rechnungen und Lager- bzw. Bestandsdaten. Zusätzlich helfen Zugänge zu Shopsystem, WaWi und Billing-Tool, damit Daten automatisiert übernommen werden können.
Wie oft muss ich Umsatzsteuermeldungen abgeben?
In Deutschland je nach Umsatz monatlich oder vierteljährlich, selten jährlich. Haben Sie Registrierungen im Ausland, gelten dort die jeweiligen nationalen Fristen zusätzlich.
Brauche ich für Amazon FBA eine USt-Registrierung im Ausland?
Ja, meist schon, sobald Waren in anderen EU-Ländern gelagert werden. Dann sind dort in der Regel lokale Umsatzsteuervoranmeldungen notwendig.
Kann OSS alle EU-Umsätze abdecken?
Nein, OSS gilt nur für bestimmte grenzüberschreitende B2C-Umsätze. Lagerung im Ausland (z. B. FBA) oder bestimmte Dropshipping-Konstellationen erfordern zusätzliche lokale Meldungen.
Wie wird Dropshipping steuerlich behandelt?
Entscheidend ist, wo sich Ware und Kunde befinden und wer rechtlich liefert. Daraus ergeben sich der Ort der Lieferung und die richtige Umsatzsteuer – das ist oft komplex und muss sauber geprüft werden.
Wie läuft der Wechsel zu einem spezialisierten Steuerberater ab?
Zunächst wird Ihr komplettes Setup analysiert – Plattformen, Verkaufsländer, Lagerorte, Tools und Zahlungsanbieter. Anschließend übernehmen wir Ihre bestehenden Daten, richten die technischen Schnittstellen ein und strukturieren Ihre Prozesse so, dass alle Transaktionen sauber, automatisiert und vollständig bei uns ankommen. Danach erfolgt die Umstellung der laufenden Buchhaltung auf ein digitales, stabiles System, inklusive Prüfung von Altfehlern und laufender Optimierung. So läuft Ihr E-Commerce steuerlich von Anfang an sauber und effizient.
